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D.O. nº26844 de 19/08/2016
PUBLIC19Ago
D.O. nº26848 de 25/08/2016

Extrato do Instrumento Contratual Nº 039

D.O. nº26848 de 25/08/2016
Extrato Homologação, Adjudicação e Novo Chamamento Público Publicação no Diário Oficial (1) (1)

Extrato do Instrumento Contratual Nº 039/2016/00/00/SINFRA

Processo nº 316752/2016

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 047/2016

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para fornecimento de pneus, protetores câmaras de ar, sendo novos e montados devidamente certificados pelo INMETRO, para atender a demanda da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, que deriva da Ata de Registro de Preços nº 015/2016/SEGES, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 047/2016/SEGES, em conformidade com o projeto/plano/termo apresentado e demais anexos, independente de transcrição.

Valor: R$ 540.550,00 (quinhentos e quarenta mil, quinhentos e cinquenta reais).

Prazo: O prazo é de 12 meses, contados a partir da data da assinatura deste Termo, adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

Dotação: 25101.0001.26.782.338.2151.9900.339000000.131.1.1 e Nota de Empenho nº. 25101.0001.16.000969-7 do dia 19/08/2016, no valor de R$ 540.550,00.

PARTES: PNEUS BARBOSA LTDA - ME e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA.

Extrato do Instrumento Contratual Nº 040/2016/00/00/SINFRA

Processo nº 316752/2016

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 047/2016

Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para fornecimento de pneus, protetores câmaras de ar, sendo novos e montados devidamente certificados pelo INMETRO, para atender a demanda da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, que deriva da Ata de Registro de Preços nº 015/2016/SEGES, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 047/2016/SEGES, em conformidade com o projeto/plano/termo apresentado e demais anexos, independente de transcrição.

Valor: R$ 320.985,00 (trezentos e vinte mil novecentos e oitenta e cinco reais).

Prazo: O prazo é de 12 meses, contados a partir da data da assinatura deste Termo, adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

Dotação: 25101.0001.26.782.338.2151.9900.339000000.131.1.1 e Nota de Empenho nº. 25101.0001.16.000968-9 do dia 19/08/2016, no valor de R$ 320.985,00.

PARTES: D.P. DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA.

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